Este procedimiento es llevado acabo para analizar, evaluar y documentar las inconformidades que pueda tener el cliente en cuanto a la implementación y evaluación de su sistema de gestión, de esta manera se pueden proponer soluciones rápidas y efectivas que convengan ha ambas partes respetando los lineamientos del sg.
Proceso E Interación
Responsable.
Procedimiento.
Registros.
Salida.
1
Inicio
N/A
N/A
N/A
N/A
2
Notificacion de una inconformidad por parte del cliente
Administración y Mercadotecnia
MC-IBC, P-IBC-12,13
MAIL U OTRO MEDIO
Información
3
Es queja o apelación
Dirección y RD
MC-IBC, P-IBC-12
SAS
Decisión
4
Solicitar que sea realizada por escrito
Dirección, Administración y/o RD
MC-IBC, P-IBC-12,13
SAS
Solicitud
5
Se revisa
Dirección y RD
MC-IBC, P-IBC-12
SAS, F-IBC-11
Revición y Analisis
6
Se verifica si es procedente o improcedente
Dirección y RD
MC-IBC, P-IBC-12
SAS, F-IBC-11
Verificación
7
Es procedente?
Dirección y RD
MC-IBC, P-IBC-12
SAS, F-IBC-11
Decisión
8
Se revisa información y se investiga por Dirección y/o RD para determinar las acciones a tomar
Dirección y RD
MC-IBC, P-IBC-03,12
EXPEDIENTE DE OC
Revisión de información
9
Se procede a tomar acciones
Dirección RD e Involucrados
MC-IBC, P-IBC-03,12
SAS, F-IBC-11
Toma de acciones
10
Se da seguimiento a las acciones tomadas
Dirección y RD
MC-IBC, P-IBC-03,12
F-IBC-11
Solicitud de certificado y comunicación con el cliente
11
Se revisa efectividad de las acciones (Seguimiento)
Dirección y RD
MC-IBC, P-IBC-03,12
F-IBC-11
Efectividad de acciones
12
Se informa al cliente sobre el avance de las acciones tomadas o las conclusiones
Administración y Mercadotecnia
MC-IBC, P-IBC-12,13
SAS, F-IBC-11
Informe al cliente
13
Se revisa por la dirección cuando ya se ha cerrado la queja
Dirección RD e Involucrados
MC-IBC, P-IBC-05
Minuta
Rev.Directiva
14
Para apelaciónes estas son revisadas e investigadas
Dirección y RD
MC-IBC, P-IBC-03, 12
SAS, F-IBC-11
Verificación de la información
15
Se toman acciones
Dirección RD e Involucrados
MC-IBC, P-IBC-03, 12
F-IBC-11
Acciones tomadas
16
Hay solucion?
Dirección RD e Involucrados
MC-IBC, P-IBC-03, 12
F-IBC-11
Decisión
17
Se reenvia reporte a la Dirección y posteriormente al cliente
Involucrados
MC-IBC, P-IBC-12, 13
SAS, F-IBC-11, OFICIO
Oficio de decisión
18
Si no hay solución se notifica al comité
Administración y Mercadotecnia
MC-IBC, P-IBC-12, 13
SAS, F-IBC-11, MAIL U OTRO MEDIO
Notificación al comité
19
Requiere expertos?
Dirección y RD
MC-IBC, P-IBC-12, 13
SAS, FIBC-11
Decisión
20
Comité y Dirección revisa, analiza y toma de decisión
